深圳市城市管理局2014年部门预算报告

信息来源: 信息提供日期: 2014-03-31 00:00:00

  第一部分 深圳市城市管理局概况

  一、主要职能

  深圳市城管局的主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、林业、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策;起草相关地方性法规、规章和政策,经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、林业、景观灯光、城市市容综合管理、户外广告设施设置(不含公交候车亭和的士停靠站,下同)方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。负责园林绿化、环境卫生的行业管理,承担安全监管责任;指导协调市容市貌和环境卫生工作;负责市容整治和城中村环境整治工作,组织协调专项治理和城市管理重大活动。拟定城市维护费(道路部分除外)和专项经费的年度计划及资金划拨计划,并对使用情况实施监督。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理,承担安全监管责任;负责在人行道上设置报刊亭、早餐车等非交通设施的管理工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理工作;组织开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作;负责古树名木及其后续资源的保护和管理。承担林业资源与林业环境保护责任;组织开展、指导林业生态环境保护调查、监测和评价,发布林业生态环境状况公报及专项信息;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织开展林业资源自然生态修复工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作;指导野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。组织指导森林防火工作,组织、协调森林消防队伍;负责林业行政执法工作;指导、管理森林公安工作。综合协调和监督检查城市管理行政执法工作,组织业务培训及业务考核。组织开展园林绿化、环境卫生、林业和城管执法方面的宣教工作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构编制情况

  市城管局系统共设8个处,下属单位23家,行政编制132人,行政事务编制144人,事业编制1102人,雇员编制32人。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市城市管理局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。具体单位包括:深圳市城市管理局本级、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳市仙湖植物园管理处、深圳市环境卫生管理处、深圳市市政环卫综合处理厂、深圳市下坪固体废弃物填埋场、深圳市城市废物处置中心、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市绿化管理处、深圳市绿化管理处第一管理所、深圳市绿化管理处第二管理所、深圳市绿化管理处第三管理所、深圳市绿化管理处第四管理所、深圳市绿化管理处树枝粉碎场、深圳市城市管理行政执法监察支队、深圳市城市管理科学研究所、深圳市灯光环境管理中心、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市大鹏半岛国家地质公园管理处、深圳市野生动植物保护管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、深圳市公安局森林分局、深圳市公园管理中心、深圳市野生动物救护中心。

  第二部分 深圳市城市管理局2014年部门预算情况说明

  一、关于市城管局2014年预算编制的主要依据

  1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

  2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

  3.项目经费根据我局主要职能情况及事业发展目标测算编报。在预算编制过程中继续调整优化支出结构,推进以民生为重点的项目,如公园及绿道维护、环卫基础设施维护、垃圾减量分类宣传与管理、路灯与灯光设施维护,市容考核、环境整治、森林消防、野生动植物保护、林业生态文明建设等;严格控制会议、差旅、文件、印刷等日常办公支出,严格控制因公出国、公务车购置与运维、公务接待等支出。

  二、关于市城管局2014年收支预算情况的总体说明

  市城管局2014年收支总预算108,884 万元,比2013年减少14,341 万元。

  三、关于市城管局2014年收入预算情况说明

  市城管局2014年收入预算108,884万元,比2013年收入预算减少14,341万元,下降11.6% 。其中:财政预算拨款108,884万元,比2013年减少14,326万元,下降11.6%;其他收入0元,比2013年减少15万元。预算减少主要原因是2014年政府采购项目不是按预算总额(虚拟指标)安排预算金额,而是按当年实际可支付部分安排预算金额。

  四、关于市城管局2014年支出预算情况说明

  市城管局2014年支出预算108,884万元,比2013年减少14,341万元,下降11.6%。主要支出情况为:

  1.教育支出(类)670万元,其中:进修及培训(款)2014年预算数为670万元,具体项目为:培训支出670万元,比2013年增加670万元,增加主要原因是教育支出(类)为我局2014年新增功能科目,2013年的进修及培训支出未在此功能科目下归集。

  2.社会保障和就业(类)1,299万元,其中:(1)财政对社会保险基金的补助(款)2014年预算数为49万元,具体项目为:财政对其他社会保险基金的补助49万元,比2013年增加17万元,增长53.1%,增加主要原因是社保缴费基数比2013年有所提高、在职人数比2013年增加6人;(2)行政事业单位离退休(款)2014年预算数为1,250万元,具体项目为:归口管理的行政单位离退休93万元,与2013年持平;事业单位离退休1,157万元,比2013年减少46万元,下降3.8%,减少主要原因是有部分事业单位离退休人员离世。

  3.医疗卫生(类)496万元,其中:医疗保障(款)2014年预算数为496万元,具体项目为:行政单位医疗38万元,比2013年增加1万元,增长2.7%,增加主要原因是社保缴费基数比2013年有所提高;事业单位医疗458万元,比2013年增加12万元,增长2.7%,增加主要原因是社保缴费基数比2013年有所提高、在职人数比2013年增加6人。

  4.城乡社区(类)98,265万元,其中:(1)城乡社区管理事务(款)2014年预算数为9,275万元,具体项目为:行政运行1,461万元,比2013年减少667万元,下降31.3%;城管执法3,104万元,比2013年减少439万元,下降12.4%;国家重点风景区规划与保护2,928万元,比2013年减少311万元,下降9.6%;其他城乡社区管理事务支出1,783万元,比2013年减少227万元,下降11.3%;(2)城乡社区公共设施(款)2014年预算数为8,394万元,具体项目为:其他城乡社区公共设施支出8,394万元,比2013年减少375万元,下降4.3%;(3)城乡社区环境卫生(款)2014年预算数为80,275万元,具体项目为:城乡社区环境卫生80,275万元,比2013年减少13,464万元,下降14.4%;(4)其他城乡社区支出(款)2014年预算数为321万元,具体项目为:其他城乡社区事务支出321万元,比2013年减少8万元,下降2.4%。上述各项预算减少主要原因是2014年政府采购项目不是按预算总额(虚拟指标)安排预算金额,而是按当年实际可支付部分安排预算金额。

  5.农林水(类)5,594万元,其中:林业(款)2014年预算数为5,594万元,具体项目为:行政运行967万元,比2013年增加9万元,增长0.9%,增加主要原因是人员经费有所提高;林业事业机构287万元,比2013年减少103万元,下降26.4%,减少主要原因是广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局2014年公用经费定额等基本运行支出改在城乡社区(类)支出;森林培育103万元,比2013年减少47万元,下降31.3%,减少主要原因是降低了林业口单位的春季植树费;森林资源管理955万元,比2013年增加955万元;森林资源监测152万元,比2013年增加152万元;上述两个项目预算增加主要原因是2014年政府支出功能科目有所改变,取消了森林防火、林业有害生物防治、技能培训等项目,相关支出归集到森林资源管理和森林资源监测项目中;林业自然保护区741万元,比2013年增加193万元,增长35.2%,增加主要原因是加大了对红树林自然保护区的投入;动植物保护883万元,比2013年增加501万元,增长131.2%,增加主要原因是深圳市野生动物救护中心正式运行,增加了单位履职运维经费;湿地保护41万元,比2013年增加41万元,增加主要原因是新增对红树林及无瓣海桑的科研支出;林业执法与监督573万元,增加146万元,增长34.2%,增加主要原因是加大了森林执法经费的投入;信息管理45万元,比2013年减少8万元,下降15.1%,减少主要原因是降低了日常办公系统维护支出;林业政策制定与宣传22万元比2013年减少11万元,下降33.3%,减少主要原因是降低了红树林保护区科普宣传及科普志愿者培训支出;其他林业支出826万元,比2013年减少39万,下降4.5%,减少主要原因是降低了林业口单位办公设备购置及零星修缮等支出。

  6.住房保障支出(类)2,560 万元,其中:住房改革支出(款)2014年预算数为2,560 万元,具体项目为:住房公积金1,426万元,比2013年增加33万元,增长2.4%;住房补贴1,134万元,比2013年增加88万元,增长8.4%;上述项目预算增加的原因是在职人数比2013年有所增加以及部分人员职务晋升,相应增加住房补贴和住房公积金。

  五、关于市城管局2014年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市财政委2014年财政拨款预算数108,884万元,占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年减少14,326万元,预算减少主要原因是2014年政府采购项目不是按预算总额(虚拟指标)安排预算金额,而是按当年实际可支付部分安排预算金额。

  2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育(类)支出占 0.6%;社会保障和就业(类)支出占1.2%;医疗卫生(类)支出占0.5%;城乡社区(类)支出占90.2%;农林水(类)支出占5.1%;住房保障(类)支出占2.4%。

  3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数108,884万元,其中:基本支出31,889万元,占29.3%;项目支出76,995万元,占比70.7%。

  六、关于市城管局2014年主要项目安排情况

  单位:万元

  项目支出   2013年预算 2014年预算 比上年增减%

  1. 园林绿化业务 52,667 40,835 -22.5

  2. 林业业务   5,666 5,489 -3.1

  3. 环境卫生业务 15,141 15,245 0.7

  4. 城市照明环境业务 6,653 6,254 -6.0

  5. 城市综合管理业务   7,994 5,716 -28.5

  6. 城市管理行政执法业务 2,962 2,553 -13.8

  7. 预算准备金 800 800 0

  项目支出总计 91,883 76,892 -16.3

  附注:

  1.园林绿化业务经费减少的主要原因是:公园新增绿地、市花基地运行、义务植树等增加相应经费;政府采购项目未全额下达预算减少相应经费;

  2.林业业务经费减少的主要原因是:深圳市野生动物救护中心正式运营,增加野生动物疫源疫病监测和防控经费,同时加大了对红树林保护经费投入;政府采购项目未全额下达预算减少相应经费;

  3.环境卫生业务经费增加的主要原因是:深圳市生活垃圾分类管理事务中心成立运行,增加运维费;深圳市下坪固体废弃物填埋场二期填埋库区投入使用,增加生产用水电费、设施维护费等;增加深圳市城市废物处置中心郁南环境园园区防雷经费;政府采购项目未全额下达预算减少相应经费;

  4.城市照明环境业务经费减少的主要原因是:新接管罗湖区及福田区景观照明设施、赤湾工业区路灯设施,以及大运新建景观设施已过保修期需进行维护,增加相应的设施维护费及路灯电费等;政府采购项目未全额下达预算减少相应经费;

  5.城市综合管理业务减少的主要原因是:兰科中心增加业务经费;减少一次性项目及一般性支出等经费;政府采购项目未全额下达预算减少相应经费;

  6.城市管理行政执法业务减少的主要原因是:加大养犬管理宣传力度增加相应经费;政府采购项目未全额下达预算减少相应经费。

  七、关于市城管局2014年政府采购资金安排情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年市城管局政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计 64,825元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计45,378万元,指标剩余19,447万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题,上述情况导致市城管局2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

  第三部分 附表

  一、收支预算总表

  二、财政预算拨款支出预算表

  三、“三公”经费预算财政拨款情况表

  (深圳市城市管理局编报)